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2023年一季度预算执行情况

根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）的要求，公开澳门新莆京app98172023年一季度部门预算执行情况。

一、基本情况

澳门新莆京app9817人员编制25人，在编实有人数21人，劳务派遣3人，实际实有人数24人。车辆编制2辆，实有车辆数0辆。退休人员16人。

二、2023年第一季度预算执行情况

（一）基本支出预算执行情况

2023年基本支出预算合计481.25万元，其中：上年结转27.13万元，年初预算数454.12万元。第一季度执行数108.24万元，占基本支出预算22.49%，较2022年同期增加14.13万元。

（二）项目支出预算执行情况

2023年项目支出预算合计100.32万元，其中：上年结转33.42万元，年初预算数64.90万元，重点研发农业领域专项资金2.00万元。第一季度执行数13.61万元，占项目支出预算13.57%，较2022年同期增加2.74万元。

附件：澳门新莆京app98172023年一季度预算执行情况统计表

澳门新莆京app98172023年一季度预算执行情况表.xls

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                                                              2023年4月14日