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澳门新莆京app98172022年三季度预算执行情况


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季度预算执行情况

根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)的要求,公开澳门新莆京app98172022季度部门预算执行情况。

一、基本情况

澳门新莆京app9817人员编制25人,在编实有人数22人,较二季度减少1人,原因:20226月退休1人;劳务派遣2人,较二季度减少1人,原因:辞职1人;实际实有人数24人。车辆编制2辆,实有车辆数0辆。退休人员15人。

二、2022年第季度预算执行情况

(一)基本支出预算执行情况

2022年基本支出预算合计388.81万元,其中:上年结转22.81万元,年初预算数366.00万元(预算文件年初预算391.33万元,财政下达202110月至20222月增资经费预算4.18万元,财政调整2022年基本支出预算基本工资增加10.29万元、绩效工资减少0.68万元,住房公积金清算后财政调减住房公积金预算0.31万元,扣减卫生健康支出38.81万元)季度执行94.11万元,占基本支出预算24.80%,较2021年同期减少22.91万元。季度执行95.05万元,占基本支出预算25.05%,较2021年同期减少1.08万元。第三季度执行数110.66万元,占基本支出预算28.46%,较2021年同期减少6.42万元。第一、二、三季度合计执行299.82万元,占基本支出预算77.11%,累计执行数2021年同期减少30.41万元

(二)项目支出预算执行情况

2022年项目支出预算合计147.56万元,其中:上年结转60.56万元,第一批科技计划项目预算10.00万元,第四批科技计划项目预算75.00万元,乡村振兴发展科技专项经费2.00万元。季度执行数10.87万元,占项目支出预算15.41%,较2021年同期减少11.31万元。第季度执行数38.35万元,占项目支出预算25.99%,较2021年同期增加19.41万元。第三季度执行数33.90万元,占项目支出预算22.97%,较2021年同期增加7.21万元。第一、二、三季度合计执行83.12万元,占项目支出预算56.33%2021年同期增加15.31万元

(三)专项支出预算执行情况

2022年专项支出预算合计4.00万元。第三季度执行数0.39万元,占专项支出预算9.75%,较2021年同期增加0.39万元。第一、二、三季度合计执行0.39万元,占专项支出预算9.75%,较2021年同期增加0.39万元。

附件:澳门新莆京app98172022季度预算执行情况统计表


2022年三季度预算执行情况表.xls

 

 

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