澳门新莆京app98172021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕云南科技创新战略与政策开展前瞻性研究。

2.开展云南重大创新政策制定的前期研究。

3.开展创新政策执行情况调查与绩效评价。

4.开展管理创新与开放创新重大问题研究。

5.为科技决策提供人才团队、专业机构、研究成果支撑。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在省科技厅党组的正确领导和全院职工的共同努力下，我院各项工作成效显著，主要体现在：

1.聚焦中心服务大局，做好规划和政策创新研究

一是高质量完成“十四五”科技创新规划研究，与厅战略规划处共同编制完成《云南省“十四五”科技创新规划》，已由省人民政府印发实施，同时配合厅完成宣传解读工作。二是承担《创新驱动高质量发展29条措施》起草工作，内容涵盖创新平台载体建设、企业创新能力提升、创新人才引进和培养、区域创新和科技成果转移转化等，文件已经省委常委会、省人民政府常务会议审定印发实施。研究起草《云南省财政科研项目和经费管理改革20条措施》，针对科研经费管理中的问题，从重点环节出发，全面贯彻落实国家关于项目管理和经费改革的新政策，提出操作性强的重大改革措施。三是研究起草“十四五”云南省科学技术普及工作规划。四是开展促进新型研发机构发展、高新区高质量发展、科技成果转化、高层次人才发展等一系列重大创新政策研究，相关建议获厅采纳。

2.提高站位做好参谋和助手，提供重大决策咨询服务

承担省级软课题项目14项，围绕创新型云南建设、生物多样性保护、碳达峰碳中和等形成一批重要研究成果，23篇成果刊发于省政府发展研究中心要报和院内刊，其中3篇获省领导批示，3篇获厅领导批示，1篇被省政协采纳；创新驱动云南高质量发展八大工程被写入省第十一次党代会报告。承担科技创新大会、省长调研科技工作等相关重要文稿起草工作，完成科技创新大会筹备调研报告、发展大健康产业的建议、扩大科研经费使用自主权对策建议、财政支持科技创新情况报告等20余项决策研究工作。服务临沧开展可持续发展创新议程示范区评估，为临沧市相关干部开设专题讲座等。支撑省级部门决策咨询研究课题和科技发展战略与政策研究专项的管理服务工作。

3.优化服务打造阵地，一批优秀人才脱颖而出

制定人才队伍建设计划，完善竞争机制和激励机制，充分调动科研人员积极性。完成2批专业技术人员竞聘上岗工作，完成2名正科级干部选拔工作。2021年，人才队伍科研能力和水平进一步提升，1人被评选为“云南省知识产权领军人才”，1人入选省委联系专家，1人入选省政府发展研究中心特约研究员，2人晋升为正高级专业技术职称，2人被评为副研究员。

4.完善制度建设强化内部管理，提升院治理效能

强化目标责任考核管理，制定详细的考核内容、指标、评分方法、程序、结果公布、奖惩办法等，完善考核管理机制。进一步规范科研项目管理和科研成果管理，印发《澳门新莆京app9817项目管理办法》《澳门新莆京app9817项目经费管理办法》《澳门新莆京app9817内部刊物编审印管理办法》等制度，结合单位实际，落实省级科研项目和经费管理的有关规定，细化操作措施。完善财务管理制度，印发实施《澳门新莆京app9817收入管理办法》《澳门新莆京app9817货币资金管理办法》《澳门新莆京app9817公务卡管理办法》，按照预算公开工作及时在院网站公开预算执行情况等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澳门新莆京app98172021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

    1.澳门新莆京app9817。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澳门新莆京app98172021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表1—附表9）

说明：我院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；我院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入合计491.28万元。其中：财政拨款收入487.28万元，占总收入的99.19%；事业收入4.00万元，占总收入的0.81%。财政拨款收入比上年增加75.56万元，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他人力资源和社会保障管理事务支出以及财政拨款项目收入增加，财政拨款收入相应增加。事业收入比上年减少33.20万元，主要原因是本年我院主要执行上年结转非财政拨款项目经费，事业收入相应减少。

2021年收入结构总体情况表

二、支出决算情况说明

2021年度支出合计508.97万元。其中：基本支出394.92万元，占总支出的77.59％；项目支出114.05万元，占总支出的22.41％。基本支出比上年减少20.22万元，主要原因是基本工资、绩效工资、养老保险缴费以及住房公积金减少，基本支出相应减少。项目支出比上年减少32.20万元，主要原因是本年我院主要执行上年结转项目经费，上年结转项目经费及本年财政拨款项目收入减少，故项目支出相应减少。

2021年支出结构总体情况表

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机构正常运转的日常支出394.92万元比上年减少20.22万元，主要原因是基本工资、绩效工资、养老保险缴费以及住房公积金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.51万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出23.41万元，占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2021年度为保障我院完成事业发展目标，用于“云南省‘十四五’科技创新规划研究”“云南自由贸易试验区建设科技支撑和创新政策研究”“2020年中青年学术和技术带头人后备人才项目”“2021年稳定支持”“云南科普产业发展研究”“‘十四五’云南科学技术普及工作规划研究”等科研项目的经费支出114.05万元，比上年减少32.20万元，主要原因是本年我院主要执行上年结转项目经费，上年结转项目经费及本年财政拨款项目收入减少，故项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出487.28万元，占本年支出合计的95.74%。比上年减少58.13万元，主要原因：一是基本工资、绩效工资、养老保险缴费以及住房公积金减少，基本支出相应减少；二是本年我院主要执行上年结转项目经费，上年结转财政拨款项目经费及本年财政拨款项目收入减少，财政拨款项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.科学技术支出405.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%，主要用于机构运行、项目研究等支出。

2.社会保障和就业支出53.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%，主要用于退休人员公用经费、职工社会保险单位部分缴费支出、退休及辞职职工职业年金记实资金缴费支出。

3.住房保障支出28.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出预算为35.00万元，决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出预算为0.09万元，决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年我院聚焦云南省“十四五”科技创新规划编制等研究工作，未发生因公出国（境）费支出；二是2021年未发生公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相同，没有发生支出；公务用车购置及运行费支出决算与2020年相同，没有发生支出；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度没有发生公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院属其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额483.57万元，其中，流动资产433.37万元，固定资产净值46.23万元，其他资产（受托代理资产）3.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.55万元，其中：流动资产较上年减少35.04万元，主要原因是货币资金减少（流动资产中，货币资金433.37万元，占流动资产的100%。货币资金较上年减少35.04万元，主要原因是专用存款账户金额减少）；固定资产净值较上年减少14.53万元，主要原因一固定资产原值减少，2021年报废处置固定资产一批，原值减少，购置固定资产一批，原值增加，二者相抵后，固定资产原值较上年减少；二是固定资产累计折旧减少，2021年报废处置固定资产一批，累计折旧减少，2021年计提折旧，累计折旧增加，二者相抵后固定资产累计折旧较上年减少；其他资产（受托代理资产）较上年增加0.02万元，原因是收到建行住房资金账户利息。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值27.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我院无部门整体支出绩效自评情况（附表10）。

（二）部门整体支出绩效自评表

我院无部门整体支出绩效自评表（附表11）。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表12-附表16。

五、其他重要事项情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，在部门决算公开时，也应一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（2）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（3）对个人和家庭补助及其他资本性支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（4）其他资本性支出：指单位房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等支出。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费：反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：1.澳门新莆京app98172021年度部门决算表

      2.澳门新莆京app98172021年度绩效自评表

澳门新莆京app98172021年度部门决算表.xlsx

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