2022年二季度预算执行情况
根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)的要求,公开澳门新莆京app98172022年二季度部门预算执行情况。
一、基本情况
澳门新莆京app9817人员编制25人,在编实有人数23人,较一季度增加5人,原因:2021年新录用工作人员5人于2022年5月办理入职手续;劳务派遣3人,较一季度减少1人,原因:辞职1人;实际实有人数26人。车辆编制2辆,实有车辆数0辆。退休人员14人。
二、2022年第二季度预算执行情况
(一)基本支出预算执行情况
2022年基本支出预算合计379.51万元,其中:上年结转22.81万元,年初预算数356.70万元(预算文件年初预算391.33万元,财政下达2021年10月至2022年2月增资经费预算4.18万元,扣减卫生健康支出38.81万元)。第一季度执行数94.11万元,占基本支出预算24.80%,较2021年同期减少22.91万元。第二季度执行数95.05万元,占基本支出预算25.05%,较2021年同期减少1.08万元。第一、二季度合计执行189.16万元,占基本支出预算49.84%,累计执行数较2021年同期减少23.99万元。
(二)项目支出预算执行情况
2022年项目支出预算合计147.56万元,其中:上年结转60.56万元,第一批科技计划项目预算10.00万元,第四批科技计划项目预算75.00万元,乡村振兴发展科技专项经费2.00万元。第一季度执行数10.87万元,占项目支出预算15.41%,较2021年同期减少11.31万元。第二季度执行数38.35万元,占项目支出预算25.99%,较2021年同期增加19.41万元。第一、二季度合计执行49.22万元,占项目支出预算33.36%,较2021年同期增加8.10万元。
附件:澳门新莆京app98172022年二季度预算执行情况统计表
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2022年7月4日