根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预〔2016〕183号）的要求，公开澳门新莆京app98172022年一季度部门预算执行情况。

一、基本情况

澳门新莆京app9817人员编制25人，在编实有人数18人，劳务派遣4人，实际实有人数22人。车辆编制2辆，实有车辆数0辆。退休人员14人。

二、2021年第一季度预算执行情况

（一）基本支出预算执行情况

2022年基本支出预算合计379.51万元，其中：上年结转22.81万元，年初预算数356.70万元（预算文件年初预算391.33万元，财政下达2021年10月至2022年2月增资经费预算4.18万元，扣减卫生健康支出38.81万元）。第一季度执行数94.11万元，占基本支出预算24.80%，较2021年同期减少22.91万元。

（二）项目支出预算执行情况

2022年项目支出预算合计70.56万元，其中：上年结转60.56万元，第一批科技计划项目预算10.00万元。第一季度执行数10.87万元，占项目支出预算15.41%，较2021年同期减少11.31万元。

附件：澳门新莆京app98172022年一季度预算执行情况统计表

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                                                     2022年4月7日

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