根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)的要求,公开澳门新莆京app98172022年一季度部门预算执行情况。
一、基本情况
澳门新莆京app9817人员编制25人,在编实有人数18人,劳务派遣4人,实际实有人数22人。车辆编制2辆,实有车辆数0辆。退休人员14人。
二、2021年第一季度预算执行情况
(一)基本支出预算执行情况
2022年基本支出预算合计379.51万元,其中:上年结转22.81万元,年初预算数356.70万元(预算文件年初预算391.33万元,财政下达2021年10月至2022年2月增资经费预算4.18万元,扣减卫生健康支出38.81万元)。第一季度执行数94.11万元,占基本支出预算24.80%,较2021年同期减少22.91万元。
(二)项目支出预算执行情况
2022年项目支出预算合计70.56万元,其中:上年结转60.56万元,第一批科技计划项目预算10.00万元。第一季度执行数10.87万元,占项目支出预算15.41%,较2021年同期减少11.31万元。
附件:澳门新莆京app98172022年一季度预算执行情况统计表
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2022年4月7日
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